НДС к вычету
Руководитель панически боится камералок, в первом квартале реализации не было, но были получены акты и сч-фактуры за аренду и т.д. и т.п получается НДС к вычету, вычет не стали показывать, сдали нулевой НДС, Подскажите пожалуйста, можно ли вообще не учитывать данные счета-фактуры? или можно их каким-нибудь образом учесть в следующем квартале, когда будет реализация? И что делать с прибылью: убыток показывать? Это не вызовет камералки?
Comments
-
С формальной точкой зрения: камералка будет, только в большинстве случаев налогоплательщик и не узнаёт о ней.
С прибылью сложнее: с формальной точки зрения: ту же зарплату заплатить просто обязаны. Похоже, придётся убыток за первые 3 месяца показывать. -
НДС Вы поставите на вычет в том периоде, когда будет выручка. А по прибыли возможен убыток, который надо показать. Это нормально. не стоит бояться вызова на комиссию. ничего страшного там не происходит.
-
Помогите рассчитать НДС подлежащий уплате в бюджет за отчетный период.
В отчетном периоде выполнено и сдано заказчикам работ на сумму 298006 руб;
Поступило на расчетный счет за выполненные и сданные работы 389659руб;
Получено авансов в счет финансирования по ранее заключенным договорам на сумму 659801 руб;
Оплачено и оприходовано товарно-материал. ценностей по счетам фактур с учетом НДС (основ. ставка 18%) на сумму 500087 руб.;
Оплачено и оприходовано товарно-материал. ценностей по счетам фактур с учетом НДС (основ. ставка 10%) 88907 руб;
Оплачено и оприходовано по счетам фактур без НДС 22900 руб;
Перечисленно авансов суподрядным организациям 333000 руб -
Цитата: НДС Вы поставите на вычет в том периоде, когда будет выручка. А по прибыли возможен убыток, который надо показать. Это нормально. не стоит бояться вызова на комиссию. ничего страшного там не происходит.
Не поняла, что значит: НДС к вычету в периоде, когда будет выручка? Ведь НДС за первый квартал показали нулевой, счета-фактуры не провели. Каким периодом провести счета-фактуры? Тем периодом, когда будет выручка? И на каком основании? -
Это контрольная по налогам в институт, привела все данные что были. Срочно надо решить, а я с налогами "не дружу". Вот прошу помощи!! :-)
-
Цитата: на отклик от melik: НДС Вы поставите на вычет в том периоде, когда будет выручка.Не поняла, что значит: НДС к вычету в периоде, когда будет выручка? Ведь НДС за первый квартал показали нулевой, счета-фактуры не провели. Каким периодом провести счета-фактуры? Тем периодом, когда будет выручка? И на каком основании?
Подержите входной НДС по полученным счетам-фактурам на сч.19, не включайте сейчас (в 1кв) в книгу покупок. Можно снять галки про автоматич.включение в книгу покупок (если 1С.Бух 7.7., а если даже 1С.Бух 8.2, то там где-то тоже есть возможность отключить автоматику), проведете в другом периоде вручную (в 1С 7.7_ это проведение через документ Запись книги покупок, в "8"-ке тоже есть возможности). В том периоде, когда будет выручка. Никаких особых оснований для такого "вашего поведения" не надо. Номеров писем ИФНС и МинФина сейчас не приведу, баз под руками нет. Но налоговые органы сами считают, что предъявлять к вычету НДС при отсутствии доходов, выручки, - неправомерно. (Хотя это чушь!). Но в вашей ситуации, если вам так удобно, то и спишите ндс со сч.19 в Д68.2 позже, вместе с включением попридержанных СФ-р в книгу покупок следующими периодами. Про "8-"ку не могу четких рекомендаций дать, т.к. уже 6мес работаю на новом месте, и , увы, здесь восьмой конфиг-ции нет. 😰 -
Цитата: Это контрольная по налогам в институт, привела все данные что были. Срочно надо решить, а я с налогами "не дружу". Вот прошу помощи!! :-)
Читайте правила форума.Новый вопрос – в новой теме.
Открыть новую тему не сложнее, чем разместить вопрос в этой теме. Достаточно кликнуть по кнопке «Новая тема» .
Для студентов у нас есть специальный раздел «Помощь студентам»
Успехов! -
Цитата: Цитата: НДС Вы поставите на вычет в том периоде, когда будет выручка. А по прибыли возможен убыток, который надо показать. Это нормально. не стоит бояться вызова на комиссию. ничего страшного там не происходит.Не поняла, что значит: НДС к вычету в периоде, когда будет выручка? Ведь НДС за первый квартал показали нулевой, счета-фактуры не провели. Каким периодом провести счета-фактуры? Тем периодом, когда будет выручка? И на каком основании?Все правильно НДС сдали нулевой, а вот счета фактуры проведите тем числом, когда получили, просто книгу покупок не формируйте. Ведь когда-то настанет момент когда НДС надо заплатить в бюдежет, и тогда судорожно будете искать как бы его уменьшить.
